Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области за 2020 год

                         

 

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области за 2020 год

 

   Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского  района Курской области (далее –  муниципальных  программ) за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «поселок Хомутовка», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации  поселка Хомутовка от 01.11.2013 г. № 133.

В 2020 году осуществлялась реализация 8 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской».
2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области»
5. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
6. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области.
8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения.

На реализацию  муниципальных программ в 2020 году было направлено 10 778 277 рублей за счет всех источников финансирования или   55%  от предусмотренного на год объема, в том числе:

областного бюджета – 237 900,37 рублей;

местного бюджета - 8 230 388 рублей;

федерального бюджета – 2 309 988,63 рублей.

Выполнено 11 мероприятий (85% от общего количества), 76 показателей (индикаторов) (96 % от общего количества).

Из 8 программ, в отношении которых была проведена  оценка эффективности,  5 признаны эффективными, 2 удовлетворительными, 1 неэффективная.

Анализ эффективности программ выявил, что существует проблема    качества планирования значений целевых показателей. В течение года вносились изменения в программы. Основные изменения были связаны с корректировкой значений показателей программ, что привело к более эффективному расходованию бюджетных средств.

  Итоговые сведения о реализации муниципальных  программ  Хомутовского района Курской области за 2020 год  прилагаются к сводному годовому докладу.

   

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на период  2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 10.10.2013 № 120.

В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 250,0 тыс. руб., из них освоено средств –229,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма 1: «Реализация и обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на период  2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Мероприятия в области энергосбережения:

- обслуживание сетей уличного освещения (замена ламп, ремонт фонарей) – 100,0 тыс. руб.

- покупка светодиодных ламп и уличных фонарей – 129,0 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»  утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 202 (в редакции от 23.12.2020г. № 141)

В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 14,0 тыс. руб., из них освоено средств –14,0 тыс.  руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма: Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области

Мероприятия направленные на развитие муниципальной службы:

- оплата за обучение на сумму 7,0 тыс. руб., освоено – 7,0  тыс. руб.;

- изготовление ЭЦП – 7,0 тыс. руб., освоено – 7,0  тыс. руб.

3. 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 203 (в редакции  от 23.12.2020 № 145)

В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 105 тыс.  руб., из них освоено средств –33 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований (обслуживание пожарных гидрантов, приобретение пожарных извещателей) – 33,0 тыс. руб.

 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской области» муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области».

Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах – 0,0 руб.

 

4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 02.08.2018 № 139 (в редакции постановления от 23.12.2020г. № 147).

 

В 2020 году всего запланировано средств – 2 572 тыс. руб., в том числе:

 

-средства федерального бюджета- 2 156,7 тыс. руб.;

-средства бюджета Курской области- 91,7 тыс. руб.;

-средства бюджета поселка Хомутовка- 323,6 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования, расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области»

         Реализация мероприятий по формированию современной городской среды:

- ремонт дворовой территории – 676 тыс. руб.

- ремонт общественной территории –  1493,4 тыс. руб.

- увековечивание памяти погибших на территории п. Хомутовка – 394,1 тыс. руб.

Экономия в сумме 8 тыс. руб. образовалась за счет проведения аукциона.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области» на 2020год, достигнута высокая эффективность.

 

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 201 (в редакции от 23.12.2020г. № 142)

В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 861 тыс. руб., из них освоено средств – 861 тыс.  руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих:

- пенсия за выслугу лет Пузиной С. Д.;

- пенсия за выслугу лет Маслову А. К.;

- пенсия за выслугу лет Вальковой Е. Н.

Освоено в 2020 году в сумме 861 тыс. руб.

 

6. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта" в муниципальном образовании "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 204 (в редакции от 23.12.2020г. № 143)

В 2020 году всего не запланировано средств по данной муниципальной программе.

 

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»  утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 206 (в редакции  от 23.12.2020 № 146)

В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 4105,0 тыс.  руб., из них освоено средств – 3729,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма 2: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области»:

- ремонт тепловых сетей  –   484,0 тыс. руб.;

- экспертиза промышленной безопасности – 80,0 тыс. руб.;

- покупка шланга ПВХ для ЖКХ – 56,0 тыс. руб.;

- электродиагностическое испытание электрооборудования на котельной – 20,0 тыс. руб.;

- замена глубинного насоса – 86,0 тыс. руб.;

- закольцовка водопровода – 100,0 тыс. руб.;

- выдача свидетельства молодой семье – 548,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 3: Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области:

- капитальный ремонт взносы – 25,0 тыс. руб.;

- мероприятия по благоустройству п. Хомутовка – 2 330,0 тыс. руб.;

Не полное освоение денежных средств в сумме 376 тыс. руб., по данной программе, в 2020 году обусловлено экономией денежных средств местного бюджета, которая образовалась в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 205 (в редакции от 23.12.2020г. № 144)

В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 2871,4 тыс. руб., из них освоено средств – 2182,0 тыс.  руб., в том числе на каждое проведенное  мероприятие:

 

Подпрограмма 2: «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- ямочный ремонт на сумму 1000,0 тыс. руб.;

- изготовление ПСД – 472,0  тыс. руб.

 

Подпрограмма 4: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров  в  муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения»

         Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:

         - установка дорожных знаков на сумму 709,0  тыс. руб.

 

Не полное освоение денежных средств в сумме 689,0 тыс. руб., по данной программе, в 2020 году обусловлено экономией денежных средств местного бюджета, которая образовалась в результате планирования вступления в 2021 году в программу по строительству автодороги по ул. Рабочая.

 

 

 

 

 

 

Годовой отчёт
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ муниципального образования                                     «поселок Хомутовка» Курской области  за 2020 год.

 

 

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы )	Объем финансирования муниципальной программы				Выполнение основных мероприятий  программы			Количество целевых индикаторов						Оценка эффективности и результативности выполнения программы
		(тыс.рублей)
		Предусмотрено  муниципальной программой	Фактические расходы	Отклонения	% выполнения	предусмотрено муниципальной   программой	выполнено в полном объеме	% выполнения	предусмотрено муниципальной   программой		выполнено в полном объеме		% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13
1	Муниципальная программа" Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области"	105	33	-72	31,4	2	1	50	2		1		50		Эффективность реализации программы оценивается как удовлетворитель-ная
	Подпрограмма  «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок  Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	100	33	-67	33	1	1	100	1		1		100
	Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в муниципальном образовании «поселок  Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	5	0	-5	0	1	0	0	1		0		0
2	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	14	14	0	100	1	1	100	6		6		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма « Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	14	14	0	100	1	1	100	6		6		100
3	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	4105	3729	-376	90,8	5	4	80	5		4		80		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области »	1548	1374	-174	88,8	2	2	100	2		2		100
	Подпрограмма « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области»	2557	2355	-202	92,1	3	3	100	3		3		100
4	Муниципальная программа " «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области"	2572	2564	-8	99,7	1	1	100	2		2		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма «Благоустрой-ство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования, расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской"	2572	2564	-8	99,7	1	1	100	2		2		100
5	Муниципальная программа " «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского  района Курской области»	861	861	0	100	1	1	100	1		1		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»  в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	861	861	0	100	1	1	100	1		1		100
6	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского  района Курской области и безопасности дорожного движения»	2871	2182	-689	76	2	2	100	3		2		67		Эффективность реализации программы оценивается как удовлетворительная
	Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	2031	1472	-559	72,5	1	1	100	2		1		50
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»	0	00	0	0	0	0	0	0		0		0
7	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности поселка Хомутовка Хомутовского  района Курской области	250	229	-21	91,6	1	1	100	60		60		100		Эффективность реализации программы оценивается как эффективная
	Подпрограмма «Реализация и обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности поселка Хомутовка Хомутовского  района Курской области	250	229	-21	91,6	1	1	100	60		60		100
6	Муниципальная программа " Повышение эффективности работы с молодежью организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		Эффективность реализации программы оценивается как не эффективная
	Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» на территории муниципального образования "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской"	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0